ทำไมต้องมีใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เพื่อออกเอกสารลดหนี้ จากการตั้งหนี้ที่สูงเกินจริง หรือ สินค้าชำรุดเสียหาย โดยอ้างอิงใบรับสินค้า/บริการ (GR)
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้าง ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก

💡 Nested Tip: สามารถสร้าง ACN จากแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ ได้โดย
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการสร้าง ACN
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบลดหนี้ (ACN)

แก้ไข ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ถูกดึงไปทำ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้ว ต้องไปยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV) ก่อนถึงจะสามารถ แก้ไขใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

แก้ไขการลงบัญชี ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้

ยกเลิก ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน PV แล้ว ต้องยกเลิก PV ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้

พิมพ์ ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ วันที่นี้ควรจะตรงกับวันที่ใบลดหนี้ของคู่ค้า

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการลดหนี้ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ในกรณีค้นหาเลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น GR ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / GR เคยถูกนำไปสร้าง ACN เต็มมูลค่า แล้ว/ ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น GR ของฝ่ายดังกล่าว

คู่ค้า ชื่อคู่ค้า

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีลดหนี้

- ลดหนี้เนื่องจาก ลดราคาสินค้าเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าชำรุดเสียหาย
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
- ลดหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าสูงกกว่าที่เป็นจริง
- ลดหนี้เนื่องจาก เหตุผลอื่น

💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า เหตุผลการลดหนี้ (ซื้อ) ได้หากต้องการ

ที่อยู่ในการจัดส่ง เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการ
ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบลดหนี้ของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คืนเงินสด เลือกในกรณีที่ต้องมีการรับชำระเงินคืน จากการลดหนี้สินค้า/บริการ ตารางตารางชำระเงินจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

รหัสสินค้า/บริการ
รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
คำอธิบาย โดยพิมพ์ นำหน้าคำอธิบาย

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ

CC Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของ รายการรับสินค้า/บริการ

หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ

💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ

ราคา ราคาต่อหน่วยของรายการ

ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ

VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่

ตารางชำระเงิน

วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค

ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค

หมายเหตุ ถ้ามี

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร

💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ คืนเงินสด

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดหนี้ของคู่ค้า

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

สินค้าคงคลัง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021