บทความเกี่ยวกับ: Module ซื้อ

ใบลดหนี้ซื้อ Account Credit Note (ACN)

ทำไมต้องมีใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  • เพื่อออกเอกสารลดหนี้ จากการตั้งหนี้ที่สูงเกินจริง หรือ สินค้าชำรุดเสียหาย โดยอ้างอิงใบรับสินค้า/บริการ (GR)
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้าง ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง ACN จากแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ ได้โดย
  1. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการสร้าง ACN
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบลดหนี้ (ACN)



แก้ไข ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
  3. เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ถูกดึงไปทำ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้ว ต้องไปยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV) ก่อนถึงจะสามารถ แก้ไขใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




แก้ไขการลงบัญชี ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
  3. เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้




ยกเลิก ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
  3. เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน PV แล้ว ต้องยกเลิก PV ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้




พิมพ์ ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
  3. เลือกใบลดหนี้ซื้อ (ACN) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ วันที่นี้ควรจะตรงกับวันที่ใบลดหนี้ของคู่ค้า


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการลดหนี้ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)


ในกรณีค้นหาเลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น GR ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / GR เคยถูกนำไปสร้าง ACN เต็มมูลค่า แล้ว/ ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น GR ของฝ่ายดังกล่าว


  • คู่ค้า ชื่อคู่ค้า


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


  • เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีลดหนี้


  • ลดหนี้เนื่องจาก ลดราคาสินค้าเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าชำรุดเสียหาย
  • ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
  • ลดหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าสูงกกว่าที่เป็นจริง
  • ลดหนี้เนื่องจาก เหตุผลอื่น


💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า เหตุผลการลดหนี้ (ซื้อ) ได้หากต้องการ


  • ที่อยู่ในการจัดส่ง เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ


  • ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ


  • ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร


  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า


- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ [อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

](/th/article/company-accounting-setting-13kst9j/)

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง


- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบลดหนี้ของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


  • คืนเงินสด เลือกในกรณีที่ต้องมีการรับชำระเงินคืน จากการลดหนี้สินค้า/บริการ ตารางตารางชำระเงินจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม



ตารางรายการ


  • รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ


  1. รหัสสินค้า/บริการ
  2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
  3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ


  • CC Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของ รายการรับสินค้า/บริการ


  • หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ


💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ


  • ราคา ราคาต่อหน่วยของรายการ


  • ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท


  • GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้


💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ


  • VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม


💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน



ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี


  • เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก


  • วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ


  • เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT



ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่



ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ ถ้ามี


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ คืนเงินสด




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ



ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดหนี้ของคู่ค้า



การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันซื้อ


  • รายงานภาษีซื้อ


  • สินค้าคงคลัง


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก


อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021