• FAQ I วันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงตามวันที่เช็ค เกิดจากสาเหตุใด?

  ตัวอย่างที่ 1 Q: วันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงตามวันที่เช็ค เกิดจากสาเหตุใด? A: เกิดจากเมื่อใส่วันที่เช็คแล้ว ไม่เปลี่ยนวันที่ Statement Date ตามวันที่เช็ค จึงทำให้วันที่ หัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงกับ วันที่เช็ค ตัวอย่างและวิธีการเปลี่ยนแปลงวัน Statement Date Statement Date คือ วันที่ ที่คาดหวังว่าจะจ่ายเงิน 25/01/2566 วันที่หัก ณ ที่จ่าย 25/01/2566 (ระบบเปลี่ยนแปลงตาม Statement Date เสมอ) วันที่เช็ค คือ วันที่ 31/01/2566 หัวข้อ "Payment" ช่อง Cheque Date ใส่วันที่ผู้อ่านบางคน

• FAQ: รายงานภาษีซื้อ-ขายไม่เรียงลำดับตามวันที่เอกสาร

  ระบบ Nested อ้างอิงข้อกำหนดมาจากกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ดังนี้ ข้อ 8 หัวข้อที่ 2 บรรทัดที่ 3 การลงรายการเรียงตามลำดับใบกำกับภาษีที่ได้รับโดยไม่คำนึงว่าใบกำกับภาษีนั้นจะลงวันเดือนปีใด รายงานภาษีซื้อที่จัดทำโดยระบบ Nested เป็นไปตามข้อกำหนดสรรพากรอย่างถูกต้องผู้อ่านบางคน

• e-Tax Invoice & e-Receipt

  | 🛒ช้อปดีมีคืน 2566 ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุดมูลค่า 40,000 บาท แม้กฎหมายการออก e-Tax Invoice และ e-Receipt จะใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 แต่บางคนเพิ่งรู้จักใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้ มาดูกันว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร e-Tax Invoice คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เป็นใบเสร็จที่ส่งเข้ามาทางอีเมล ได้รับการรับรองทางกฎหมายว่าใช้อ้างอิงกับสรรพากรในการยื่นภาษีได้ ลดความยุ่งยากในการกรอกใบกำกับภาษี ลดการจัดเก็บในผู้อ่านบางคน

• FAQ | วิธีแก้ไขวันที่แบงค์ statement ทำได้อย่างไร?

  FAQ | วิธีแก้ไขวันที่แบงค์ statement ทำได้อย่างไร? ในเมนู Bank reconcile ติ๊ก "Check box" หน้าเลขที่เอกสาร ที่ต้องการแก้ไข เลือกฟังค์ชั่น "Update payment date" แก้ไข Statement date กด "Save" เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ระบบแสดงแจ้งเตือน "โปรดสร้างเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า (PA) ก่อนสร้างเอกสารรับสินค้า (GR)" คืออะไร?

  เมื่อสร้าง GR แล้วพบแจ้งเตือน "โปรดสร้างเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า (PA) ก่อนสร้างเอกสารรับสินค้า (GR)" เกิดจากการสร้างเอกสารรับสินค้า (GR) ก่อน สร้างเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า (PA) ||| แนะนำ หากเอกสารนี้ ไม่ต้องสร้างเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า (PA) แล้ว ให้กลับไปแก้ไข PO โดยไม่ flag Advance Payment ตรง Split Payment (ตามภาพแนบ) ||| จากนั้นสามารถสร้างเอกสาร GR ต่อได้เลยค่ะ :) ![](https://storage.crisp.chat/users/heผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ตั้งค่าไม่ให้ google แปลภาษาอัตโนมัติ

  วิธีการ "ตั้งค่าไม่ให้ Google แปลภาษาอัตโนมัติ" กดเข้าหน้า web site Google Chrome กดปุ่ม "..." ที่หน้า web site หรือปุ่ม Customize and control Google Chrome เลือก Setting กดปุ่ม Drop Down ที่รายการ Advanced เลือก Languages กดปุ่ม Drop Down ที่รายการ Languages กดปุ่ม "..."ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการใช้งานตารางรายการ

  วิธีการ "ใช้งานตารางรายการ" การแทนค่าเซลล์ภายในคอลัมน์เดียวกัน โดยการกด แทนค่าเซลล์กับแถวที่เลือก เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าบรรทัดที่ต้องการแทนค่าเซลล์ คลิกขวา ในเซลล์ภายใต้คอลัมน์ที่ต้องการแทนค่าเซลล์นั้น เลือก แทนค่าเซลล์กับแถวที่เลือก | 💡สามารถแทนค่าเซลล์ได้ทั้งคอลัมน์ รายการ CC กำหนดส่ง ปริมาณ หน่วย ราคา ส่วนลด และ GL การย้ายบรรทัดสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ยื่นภาษี ต้องการใส่ส่วนลดเศษสตางค์สามารถทำได้อย่างไร?

  FAQ | ยื่นภาษี ต้องการใส่ส่วนลดเศษสตางค์สามารถทำได้อย่างไร? สามารถใส่ (เศษสตางต์ส่วนขาดส่วนเกิน) ที่กรมสรรพากรออกส่วนลดให้ในช่อง "ส่วนลด" ยอดชำระเงินภาษีจะเปลี่ยนแปลง หลังจากได้ใส่ส่วนลดแล้วค่ะ :)ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I วิธีการตรวจสอบรายการว่าเป็น รหัสสินค้า หรือ Free text (Global Search)

  วิธีการตรวจสอบเอกสารรายการจากการคีย์เเบบ "Free text" หรือ รายการที่ดึงข้อมูลมาจาก "รหัสสินค้า" สามารถดูได้ที่เมนู Global search ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ไปที่เมนู ""Global Search" Filter เลือก "Goods code" ถ้าเลือก "Yes" คือ รายการที่ดึงข้อมูลมาจาก "รหัสสินค้า" จะแสดงขึ้นมา ถ้าเลือก "No" คือ รายการที่เป็นการคีย์เเบบ "Free text" จะแสดงขึ้นมา ตัวอย่าง เช่น ** | เอกสาร QT มี 1 รายการที่เป็นผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ยื่น e-Tax ไม่ได้ระบบแจ้งเตือน "ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อประเภท TXID ไม่ผ่านการตรวจสอบ" ต้องแก้ไขอย่างไร?

  ก่อนอื่นต้องนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไปเช็คกับ เว็บไซต์กรมสรรพากร หากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์กรมสรรพากร ให้กลับมาตรวจสอบในระบบ Nested ต่อว่าในฐานข้อมูล คู่ค้า/ลูกค้า ได้เลือกมี VAT ไว้หรือไม่ เนื่องจากเอกสารที่ไม่สามารถยื่น e-Tax ได้นั้น ได้ออกเป็นเลขที่เอกสารเเล้ว ทำให้ขั้นตอนการแก้ไขฐานข้อมูลลูกค้า ต้องแก้ไขจากด้านในเอกสาร ตามขั้นตอนได้ดังนี้ แก้ไขเอกสาร AI ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87f4441c00/iผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการใช้งาน "สั่งพิมบาร์โค้ดของทะเบียนทรัพย์สิน"

  วิธีการใช้งาน "สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของทะเบียนทรัพย์สิน" เริ่มจากการตั้งค่ารูปแบบบาร์โค้ด ดังนี้ เลือกเมนู "บัญชี" เลือกเมนู "ทรัพย์สิน" เลือกแท็บที่ 4 "ตั้งค่าทรัพย์สิน" เลือก "รูปแบบบาร์โค้ด" อ่านเพิ่มเติม เลือก "บันทึก" ที่เมนูตั้งค่าทรัพย์สิน ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87f4441c00/image_3zba6aผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | แก้ไขเอกสารเมื่อถูกอนุมัติแล้ว

  วิธีการ "แก้ไขเอกสารเมื่อถูกอนุมัติแล้ว" เมื่อผู้ใช้ ต้องการแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ วันที่ คู่ค้า ฟิลด์ตัวเลือก รายการ Cost Center ปริมาณ หน่วย ราคา ส่วนลด VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับยอด หากเอกสารแสดงสถานะ "อนุมัติ" ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขได้ ![](https://storage.crisp.chat/users/heผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | แนะนำการใช้งานระบบ Nested บนอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลาย

  วิธีการ "ใช้งานระบบ Nested บนอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลาย" บน Tablet / IPad / Browser Safari บนโทรศัพท์ Android บนโทรศัพท์ Ios [Notebook ทั้งทาง Chrome / Edge](https://drive.google.com/file/d/1mZEZTigmxcxBd_vWUkfBAiRGoSWkc3eU/ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ต้องการให้บรรทัดเป็นเพียงแค่คำอธิบาย และ/หรือ เว้นบรรทัด

  | 💡 Nested Tip: ให้ใส่ ****** ตรงช่อง 'รายการ' (ตารางรายการ) เพื่อเพิ่มคำอธิบายรายการ และ/หรือ เว้นบรรทัด ใส่ ****** จากนั้นใส่รายละเอียดสินค้า/บริการ กดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพ์ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการดูข้อมูลจำนวนเอกสารค้าง

  วิธีการดูข้อมูลจำนวนเอกสารค้าง "ขอซื้อ/สั่งซื้อ" ยกตัวอย่างเช่น เอกสารค้าง "ขอซื้อ" ในเมนูอื่นๆ สามารถทำเหมือนกับขั้นตอนนี้ได้เช่นเดียวกัน เลือกเมนู "Purchase" เลือกแท็บ 1 "Request" ในช่องค้นหา "เลือกคลิก dropdown" หัวข้อ เอกสารคงค้าง คลิก "Yes" กดปุ่ม "Search" > จากนั้นเอกสารค้าง "ขอซื้อ" จะแสดงขึ้นมา | สังเกตจากจำนวนเอกสารคงค้างแสดงด้านบนเมนู คือ 1 รายการ จะตรงกันกับจำนวนเอกสารคงค้างด้านล่าง คือ 1 รายการ (ตามข้อมูลสีเขียว) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice)

  วิธีการยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ ยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้หลายรายการในครั้งเดียว คลิก 'ช่อง' ด้านหน้ารายการที่ต้องการ ยกเลิก (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) จากนั้นกดปุ่มดำเนินการ "..." กด "ยกเลิก" > "ยืนยัน" || ⚠️หากเลือกรายการที่ถูกยกเลิกแล้ว หรือถูกอ้างอิงไปแล้ว ระบบจะไม่แสดงปุ่ม ยกเลิก เนื่องจากเอกสารถูกทำรายการแล้ว ยกเลิกเอกสารทีละรายการ (หน้ารวมรายการ)ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l แบบฟอร์มปริ้น หัวเอกสาร 'ใบลดหนี้' กับ 'ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี' เหมือนกันหรือไม่

  Q: แบบฟอร์มปริ้น หัวเอกสาร 'ใบลดหนี้' กับ 'ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี' เหมือนกันหรือไม่ A: หัวเอกสาร 'ใบลดหนี้' มีค่าเท่ากับ 'ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี' แบบฟอร์มใบลดหนี้ของ Nested เป็นไปตามหลักเกณของกรมสรรพากรที่มีการกำหนดสาระสำคัญของใบลดหนี้ไว้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมลรัษฏากร คำว่าหัวเอกสาร "ใบลดหนี้" กรมสรรพากรได้ระบุไว้ให้กำหนดว่า "ใบลดหนี้" [การออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ คลิกลิ้งค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ประโยชน์จากการใส่ข้อมูลในช่อง CC (Cost Center) ในเอกสาร

  FAQ I ประโยชน์จากการใส่ข้อมูลในช่อง CC (Cost Center) ในเอกสาร กรณีสร้างเอกสารใบสั่งขาย (SO) ขึ้นมาใหม่ เลือกใส่คำว่า "Current doc no." ในช่อง "CC" โดยไม่ต้องสร้าง Cost center อื่นๆ Current doc no. มีความหมาย คือ ระบบจะสร้าง Cost center ให้อัตโนมัติขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงจากเลขที่เอกสารใบสั่งขาย (SO) กรณีที่ลูกค้าต้องการคลุมงบประมาณใบสั่งขาย (SO) สามารถกำหนด Cost center ในช่อง CC ได้ดังนี้ ![](hผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I เอกสารรับเงินมัดจำล่วงหน้า AI ไม่สามารถดึงไปออกเอกสารลดหนี้ได้โดยตรง

  เอกสารรับเงินมัดจำล่วงหน้า AI ไม่สามารถดึงไปออกเอกสารลดหนี้ได้โดยตรงค่ะ เนื่องจากในระบบเนสเตด เราวางระบบควบคุมภายในไว้ เอกสารที่จะดึงไปออกลดหนี้ต้องเป็นเอกสารขาย IV/IS/RC เท่านั้น และในเอกสารขาย IV/IS ระบบมีการกำหนดวิธีการคำนวณยอดหักเงินมัดจำ ระบบจะเฉลี่ยหักเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนสินค้าที่ได้รับ กรณีที่ลดหนี้จากใบรับมัดจำ AI โดยตรงจะทำให้เกิดปัญหาในการคำนวณยอดเงินเอกสารขายใบแจ้งหนี้ IV/IS ระบบจะไม่สามารถคำนวณยอดหักมัดจำ และ ยอดลดหนี้จากเอกสารใบรับมัดจำ AI พร้อมกันได้ ขออนุญาตแนะนผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I วิธีดาวน์โหลดข้อมูลจากกราฟกระแสเงินสด (Cash flow)

  FAQ I วิธีดาวน์โหลดข้อมูลจากกราฟกระแสเงินสด (Cash flow) เลือกเมนู "Cash flow" คลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูรายละเอียดแตกย่อยด้านล่าง คลิก ปุ่ม "Download" รายละเอียดทั้งหมด ถูกดาวน์โหลดไปยัง Excelผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการปิดงบการเงิน

  วิธีปิดงบการเงิน ดังนี้ค่ะ ไปที่เมนูรายงานบัญชี > รายงานบัญชี ตรวจสอบยอดคงเหลือในงบทดลอง ณ วันที่ปิดงบการเงินให้ถูกต้อง ทุกผังบัญชี ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีธนาคาร กับ "งบพิสูจน์ยอด" ที่อยู่ในเมนูธนาคาร ณ วันที่ปิดงบ ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี ณ วันที่ปิดงบ บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ กับรายงานยอดคงค้าง ที่เมนูรายงานบัญชี ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีทรัพย์สินกับรายงานค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในเมนู รายงานบัญชี หลังจากตรวจสอบทุกบัญชีถูกต้องแล้ว ไปที่เมนูรายงานบัญชี เรียกงบกำไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  FAQ | วิธีการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คลิก "เมนูบัญชี" ภายใต้เมนูบัญชีคลิก "ภาษี" ในหน้านี้จะแสดงด้วยกัน 2 แท็บ คือ 1ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คลิก ปุ่มดำเนินการ "..." คลิก "แก้ไข" คลิกปุ่มดำเนินการ > คลิก "ยื่น" จากนั้นเมื่อกลับไปที่หน้าหลัก สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ยื่นภาษผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: วิธีการ Export to excel สำหรับรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย เลข Tax ID ไม่ปรากฎเลข 0 ตัวแรก

  Print Preview Ctrl+A และ Ctrl+C ในหน้า Print Preview นำข้อมูลมาวางใน Excel โดยการ Ctrl+V Column G หรือ Column Tax ID เปลี่ยน Format จาก Number เป็น Text และวางข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยการ Ctrl+V (Tax ID แสดงข้อมูลครบถ้วนถูกต้องค่ะ)ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีเปลี่ยนภาษาแบบฟอร์ม

  วิธีเปลี่ยนภาษาแบบฟอร์ม สามารถตั้งค่าภาษาสำหรับเอกสารที่พิมพ์ได้ดังนี้ สำหรับ ลูกค้า เข้าไปที่เมนู ลูกค้า เลือกตั้งค่าภาษา เพื่อที่จะแสดงบนใบเอกสารการขาย กด 'บันทึก' สำหรับคู่ค้า เข้าไปที่เมนู คู่ค้า เลือกตั้งค่าภาษา เพื่อที่จะแสดงบนใบเอกสารการซื้อ กด 'บันทึก' ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5cผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I วิธีสร้างเอกสารจ่ายชำระค่าภาษีศุลกากร

  FAQ I วิธีสร้างเอกสารจ่ายชำระค่าภาษีศุลกากร สร้างเอกสาร AP จากนั้น ใส่ฐานภาษีแล้วลบด้วยฐานภาษีออก จะคงเหลือค่าภาษีที่ต้องชำระเท่านั้นค่ะผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l วิธีการเปลี่ยนชื่อลูกค้าในสัญญา เมนูอสังหาริมทรัพย์

  ไปที่ 'ยูนิตขาย' ค้นหา 'เลขที่ยูนิต' ที่ต้องการ กดที่ปุ่มดำเนินการ '...' กด 'แก้ไข' เลือกแท็ปที่ 2 'จอง' เลือก 'ระงับการใช้งาน' ลูกค้าเก่า ใส่ข้อมูลลูกค้าใหม่ 'บันทึก'ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I วิธีอัพเดทแบบฟอร์มปริ้นและรหัสสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

  วิธีอัพเดทแบบฟอร์มปริ้นเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ 1: สามารถอัพเดทที่ฐานข้อมูลลูกค้าได้โดยตรง กรณีที่ข้อมูลยังไม่ถูกดึงไปสร้างเอกสาร ดังนี้ ไปที่เมนู "ลูกค้า" แก้ไขข้อมูลลูกค้า โดยเลือกปุ่ม Action "..." จากนั้นเลือก "แก้ไข" ตั้งค่าภาษาเลือก "English" "บันทึก" ฐานข้อมูลลูกค้า กรณีที่ 2:ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l พิมพ์ ภ.พ.30 ข้อมูลชื่อที่อยู่ แสดงไม่ครบถ้วน

  เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากพิมพ์ ภ.พ.30 จากเบราว์เซอร์ Chrome และ Microsoft Edge ข้อมูลชื่อที่อยู่จะไม่เเสดงขึ้นมา ให้คุณลูกค้าทำตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้ พิมพ์ ภ.พ.30 ดาวน์โหลดไฟล์ ภ.พ.30 เปิดจากโปรแกรม PDF Adobe หรือ PDF Foxit ข้อมูลชื่อที่อยู่จะเเสดงขึ้นมาครบถ้วน ![](https://storage.crisp.chat/usผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: สร้างฐานข้อมูล คู่ค่า/ลูกค้า อัตโนมัติ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  สามารถสร้างฐานข้อมูลคู่ค้า/ลูกค้า ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมนูสั่งซื้อ > ภายใต้เมนูสั่งซื้อให้เลือก คู่ค้า > กดสร้าง/แก้ไข คู่ค้า > ท่านสามารถกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก > จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล 'ยืนยันการอัปเดตข้อมูลตามข้อมูลนิติบุคคล' หากกด 'ตกลง' ระบบจะดึงฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาให้อัตโนมัติ เช่น ชื่อบริษัท และ ที่อยู่บริษัท เป็นต้น (ตามวิดีโอแนบ) ![](https://storage.crisp.chat/uผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการส่งอีเมลล์ "รีเซ็ทรหัสผ่านใหม่"

  วิธีการส่งอีเมลล์ "รีเซ็ทรหัสผ่านใหม่" เลือกเมนู "ตั้งค่า" เลือกเมนู "บุคลากร" เลือกปุ่มดำเนินการ "..." (ของผู้ใช้ที่ต้องการรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่) เลือก ส่งอีเมลล์ "รีเซ็ทรหัสผ่านใหม่" กด "ตกลง" เพื่อยืนยันการส่งอีเมลล์ กด "ตกลง" จากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ![](https://storage.crisp.chat/users/helpผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการดูประวัติการ ซื้อ-ขาย

  วิธีการดูประวัติการ ซื้อ-ขาย สามารถดูที่เมนูสั่งซื้อ เลือก แท็บที่ 3 "รับสินค้า/บริการ" ในช่องค้นหา คลิกลูกศร drop down เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น > กำหนดช่วงเวลา/ ประเภทเอกสาร/ ชื่อคู่ค้า คลิก "ค้นหา" สามารถดูที่เมนูขาย เลือก แท็บที่ 3 "ใบแจ้งหนี้" ในช่องค้นหา คลิกลูกศร drop down เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น > กำหนดช่วงเวลา/ ประเภทเอกสาร/ ชื่อลูกค้า คลิก "ค้นหา" ![](https:ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I เอกสารที่ยื่น e-Tax กับกรมสรรพากรแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  วิธีที่ 1 เนื่องจากข้อจำกัดเกิดจากการยื่น e-Tax ไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ทันที จึงจำเป็นต้องออกเอกสารใบลดหนี้ (CN) เพื่อหักล้างกัน แนะนำให้เจรจากับทางลูกค้าว่าไม่สามารถแก้ไขเอกสารใบเสร็จรับเงินงานบริการ (RS) เเยกเป็น 2 บิลได้เนื่องจาก ใบเสร็จรับเงินถูกยื่น e-Tax เรียบร้อยเเล้ว วิธีที่ 2 นำเอกสารใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ไปออกเอกสารลดหนี้ CN โดยติ๊ก Cashback (เพื่อให้หักลบยอดเดิมออกให้หมด) จากนั้นสร้างเอกสารใบสั่งขาย (SO) ใหม่ และดึงใบสั่งขาย (SO) ไปสร้างใบแจ้งหนี้บรผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | การปัดเศษทศนิยมของภาษีมูลค่าเพิ่ม

  กรมสรรพากรได้กำหนดหลักในการปัดเศษทศนิยมในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ มีเศษเป็นจุดทศนิยม ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัติดังนี้ (ก) ถ้าเศษของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นจำนวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีค่าไม่ถึง 5 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ตัวอย่าง มูลค่าของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว คือ 100 บาท คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้เท่ากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท ดังนั้น จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในใบกำกับภาษี คือ 6.54 บผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ไม่สามารถส่งเอกสารก่อนวันเริ่ม e-Tax

  | 💡NESTED มีการตั้งค่าวันที่เริ่มใช้ e-Tax ตามวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จากกรมสรรพากร เอกสารที่สามารถส่ง e-Tax ได้ ควรเป็นเอกสารที่ วันที่เอกสาร เป็นวันที่ตั้งแต่เริ่มใช้ e-Tax เป็นต้นไป ตั้งค่า e-Tax ไปที่เมนู ตั้งค่า > บริษัท > ตั้งค่าบัญชี อ่านเพิ่มเติม | 💡สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจากใบสำคัญรับ รวมกับยอดลูกหนี้คงค้างใน Dashboard Revenue ด้วยหรือไม่

  คำถามที่ 1: Q: ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจากใบสำคัญรับ รวมกับยอดลูกหนี้คงค้างใน Dashboard Revenue ด้วยหรือไม่ A: ข้อมูลมาจากเมนูขาย > เเท็บ 4 ใบสำคัญรับ ไม่รวมกับยอดลูกหนี้คงค้าง ||| เนื่องจากข้อมูลมาจากเมนูขาย > เเท็บ 4 ใบสำคัญรับ = ณ วันนี้ระบบตรวจสอบพบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินที่ใส่วันที่ Statement Date ไว้ล่วงหน้ายังไม่ได้รับเงินจริงจากลูกค้า คำถามที่ 2: Q: ยอดลูกหนี้คงค้างใน Dashboardผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: สร้างเอกสารลดหนี้ เนื่องจากการซื้อสินค้า / ค่าใช้จ่าย (คืนเงินสด)

  สร้างเอกสารลดหนี้ เนื่องจากการซื้อสินค้า / ค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนดังนี้ เมนูซื้อ > แท็ป 3 รับสินค้า/บริการ สร้างใบลดหนี้ (ACN) กรอกข้อมูลรายละเอียดลดหนี้ กรณีลดหนี้เนื่องจากซื้อโดยใช้เงินสดย่อย CV ไม่ต้องใส่เลขที่อ้างอิง GR กรณีที่คืนสินค้าแล้วได้รับเงินคืนจากคู่ค้าให้ติ๊ก ตัวเลือก "คืนเงินสด" หัวข้อ VAT กรอกเลขที่ใบลดหนี้ วันที่ใบกำกับ หัวข้อชำระเงิน เลือกบัญชีธนาคาร > ระบบบังคับว่าเงินที่รับคืนจากการลดหนี้ต้องโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท กรณีทำรายการย้อนหลังแนะนำให้ใสผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | อัปเดตตารางประกันผลงาน

  NESTED มีการเปลี่ยนแปลงตารางประกันผลงาน ดังนี้ เปลี่ยนจากการคำนวนตามบรรทัดรายการ เป็นคำนวนตามต้นทุน Cost Center เช่น แปลงบ้าน หรือ ชื่อJob งาน แต่ละงาน เป็นต้น เพื่อให้การคำนวณ ยอดประกันผลงานถูกต้องมากขึ้น ||| ปัญหาเดิม เมื่อคำนวนตามรายการบรรทัด ส่งผลให้เกิดผลต่างทศนิยม เมื่อคำนวนจากยอดรวมก่อนVAT **ยกตัวอย่างเช่น ** ||| ยอดก่อนVAT 15,566.30 x 5% = 778.32 ตารางเดิมผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l วิธีการ Export รหัสทรัพย์สินออกมาเป็นไฟล์ Excel

  เลือกเมนู 'บัญชี' จากแท็บด้านบน เลือกตัวเลือก 'ทรัพย์สิน' ใน dropdown ในช่องค่าเสื่อมราคา หากต้องการทรัพย์สินทั้งหมดในระบบ ให้เลือก 'ทั้งหมด' หัวข้อทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา ให้คลิกขวา เลือก 'พิมพ์' คลิก 'ส่งออก' เเละเลือก ส่งออกไปยัง Excel ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I เอกสารยื่น e-Tax แล้ว ต้องการเปลี่ยนวันที่เอกสารสามารถทำได้ ดังนี้

  กรณีที่เอกสารถูกยื่น e-Tax ไปแล้วและต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่เอกสารใหม่ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ ออกเอกสารใหม่ (Reissue) เงื่อนไขของกรมสรรพากรการ ออกเอกสารใหม่ (Reissue) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่เอกสารใหม่ได้ถึง วันที่ ณ ปัจจุบันเท่านั้น ระบบกรมสรรพากรไม่อนุญาตให้ออกเอกสารใหม่เป็นวันที่ล่วงหน้าได้ หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่เป็น วันที่ล่วงหน้า แนะนำให้ทำลดหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้สินค้า (IV) / ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) และ สร้างเอกสารใบสั่งขาย (SO) ใหผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I เอกสาร GT โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง บันทึกต้นทุนอย่างไร?

  Q: เอกสาร GT โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง บันทึกต้นทุนอย่างไร? A: ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนสินค้าที่โอนย้ายระหว่างคลังให้อัตโนมัติ ตามวิธี FIFO / Average Cost แสดงมูลค่าสินค้าที่โอนย้ายในรายงาน Stockผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ขั้นตอนการค้นเอกสาร CAC (เอกสารปิดวงเงินสด)

  ขั้นตอนการค้นเอกสาร CAC (เอกสารปิดวงเงินสด) เลือก "เมนูวงเงินสด" ค้นหาหมายเลข CA (ตัวอย่างเช่น หากมีเลข CAC6410110001 ให้ค้นหา CA6410110001 แทนค่ะ) จากนั้นจะเจอกับเอกสาร CAC ปิดวงเงิน เนื่องจากเอกสาร CAC จะอยู่ภายใต้เอกสาร CA ค่ะ เราจึงเเนะนำให้ท่านค้นหาจากเลขที่เอกสาร CA ได้โดยตรง เลือกปุ่มดำเนินการ "..." เลือก "รายการใช้วงเงิน" เลือกแท็บที่ 3 "ปิดวงเงิน" ![](https://storage.crisผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ซิงค์เลขที่เอกสารใบสั่งขาย (SO) เป็น Cost Center

  ซิงค์เลขที่เอกสารใบสั่งขาย (SO) เป็น Cost Center หากเริ่มต้นใช้งาน Nested ไม่ได้ตั้งค่าให้เลขที่เอกสารใบสั่งขาย (SO) ใช้เป็น Cost Center ต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลง ใช้เลขที่เอกสารใบสั่งขาย (SO) ใช้เป็น Cost Center มีขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนูตั้งค่า > บริษัท > ตั้งค่าบัญชี หัวข้อ Cost Center ; สร้างอัตโนมัติจาก ให้เลือก "สั่งขาย" > และ บันทึก ไปที่เมนู บัญชี > งบประมาณ > Cost Center (แท็บผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | การส่ง e-Tax อัตโนมัติ

  เวลาส่งอัตโนมัติของ e-Tax เช่น เวลาที่กำหนดคือ 19:00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ เมื่อถึงเวลา 19:00 น. (ตั้งแต่ 19:00:00-19:59:59 น.) ระบบส่วนหลังจะเริ่มตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่สามารถส่งได้ จากนั้นตั้งค่าสถานะเป็น ส่ง e-Tax แล้ว บริการแบ็กเอนด์อื่นจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่มีสถานะ 'ต้องส่ง' หากส่งสำเร็จ ให้ทำเครื่องหมายที่ 'ส่งสำเร็จ' หากส่งไม่สำเร็จ ให้ทำเครื่องหมายที่ 'การส่งล้มเหลว' หากเอกสารมีข้อยกเว้นอื่น ๆ และไม่สามารถเริ่มส่งไปยังกระบวนการ etax ได้ เอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้เป็น 'ส่ง' กระบวนการนผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: ขั้นตอนการบันทึกจ่ายเงินเดือน

  สร้างคู่ค้าชื่อ พนักงาน(เงินเดือน) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนที่เอกสาร AP เมนูซื้อ > แท็บ 3. ใบแจ้งหนี้ > สร้างใบเพิ่มหนี้ AP บัญชีเงินเดือน+รายได้ที่ต้องเสียภาษีให้ติ๊ก WHT บัญชีหักเงินประกันสังคม ใส่ตัวเลขติดลบ เลือกประเภท WHT เงินเดือน / กรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนเองได้เลยค่ะ กรอกรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนเรียบร้อยให้กดบันทึก + อนุมัติ AP ดึง AP ไปสร้าผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีการเรียกงบทดลองแบบ "ไม่มีรายละเอียด" ด้านล่าง

  วิธีการเรียกงบทดลองแบบ "ไม่มีรายละเอียด" ด้านล่าง ไปที่ตัวเลือก ไม่ติ๊ก "แสดงรายละเอียด" งบทดลองจะไม่แสดงรายละเอียดด้านล่าง หากต้องให้แสดงรายละเอียด ติ๊กเลือก "แสดงรายละเอียด" ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาทั้งหมดผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I บันทึกภาษีซื้อเกิน 6 เดือนหมดสิทธิ์ใช้

  บันทึกภาษีซื้อเกิน 6 เดือนหมดสิทธิ์ใช้ ระบบจะตรวจจับข้อมูลภาษีให้โดยอัตโนมัติ หากใส่ วันที่ใบกำกับภาษี และ เดือนยื่นภาษี ช่วงเวลาเกิน 6 เดือน ระบบจะ Auto เปลี่ยน GL จาก "ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด" เป็น "ภาษีซื้อไม่ขอคืน" ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม (ตามภาพแนบ)ผู้อ่านไม่กี่คน

• Business Continuity Plan (BCP)

  Business Continuity Plan (BCP) หรือแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ คือ แผนที่ช่วยในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ เช่น อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือหลายวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อได้โดยรวดเร็ว และลดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้น้อยที่สุด Business Continuity Plan หรือ (BCP) จะช่วยให้ธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | กดยื่นภาษีแล้ว ระบบแจ้งเตือน "ยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน" เกิดจากสาเหตุใด?

  FAQ | กดยื่นภาษีแล้ว ระบบแจ้งเตือน "ยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน" เกิดจากสาเหตุใด? ก่อนกดยื่นภาษี แนะนำให้ผู้ใช้งานเลือก "บัญทึกบัญชี" ลงรายละเอียดการชำระเงินในหัวข้อ "ชำระเงิน" ให้เรียบร้อย จากนั้นกด "ยื่นภาษี" เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ :)ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ประเภท VAT ที่ใช้ใน Template อัพโหลดข้อมูลหลัก (Master Data)

  ประเภท VAT ที่ใช้ใน Template อัพโหลดข้อมูลหลัก (Master Data) ช่องว่างเปล่า = ไม่มี VAT ใช้สำหรับ "คู่ค้า" ไม้ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = NO 0.07, 7, 7%, 7.00% = VAT 7% ใช้สำหรับ "คู่ค้า" จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = YES 0, 0% = VAT 0% ใช้สำหรับ "คู่ค้า" จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = YES -, Exempt = ภาษีได้รับการยกเว้น ใช้สำหรับ "คู่ค้า" จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = YESผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | สินค้าต่อไปนี้ไม่ได้ตั้งค่า 'GL สำหรับต้นทุน' คือ

  เมื่อสร้างเอกสารขาย แล้วพบแจ้งเตือน 'สินค้าต่อไปนี้ไม่ได้ตั้งค่า 'GL สำหรับต้นทุน' เกิดจากเมนู สินค้า > สำหรับซื้อ > GL สำหรับต้นทุน (แบบต่อเนื่อง) ไม่ได้ระบุ ผังบัญชี | 💡เนื่องจากบริษัท > ตั้งค่าบัญชี > วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ คือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual) 'จำเป็นต้องบันทึกต้นทุนขาย' ผู้ใช้จำเป็นต้องระบุผังบัญชีที่ถูกต้องสำหรับต้นทุนของสินค้า ![](https://stoผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ใช้เช็คเลขเดียวกันหลายเอกสาร ต้องใส่ยอดเช็คยังไง?

  | กรณีที่เช็คเลขเดียวกันหลายเอกสาร ในเอกสารใบเเรกควรใส่เช็คเป็นยอดรวมเช็คทั้งหมดค่ะ (ตามภาพแนบที่ 1) จากนั้นผลรวมเช็คจะรวมกันให้อย่างถูกต้องค่ะผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I เอกสารใบสั่งซื่้อ PO แสดงรหัสสินค้าตามรหัสสินค้าของคู่ค้ามีการตั้งค่าดังนี้

  รหัสสินค้าของคู่ค้า ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกของจัดซื้อเวลาประสานงานกับทางคู่ค้า PO จะถูกจัดทำโดยแสดงรหัสสินค้าของคู่ค้าโดยตั้งค่าดังนี้ ไปที่เมนูสินค้า แก้ไขสินค้า แท็บที่ 2 "ผู้จำหน่าย" ช่อง "รหัสสินค้าของคู่ค้า" รหัสสินค้าตั้งค่าตาม "รหัสสินค่าของคู่ค้า" เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO เมื่อดึงรหัสสินค้าไปสร้างเอกสาร PO ใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดง รหัสสินค้าของคู่ค้า + ชื่อสินค้า เช่น รหัสสินค้าของคู่ค้า คือ GLASS_J + ชื่อสินค้า คือ แก้วน้ำ J ข้อมูลที่จะไปแผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I วิธีการรีเซ็ทรหัสผ่าน

  แนะนำวิธีการรีเซ็ทรหัสผ่าน ผู้ใช้กดลืมรหัสผ่าน "Forgot Password?" หน้าแรกก่อน login เข้าระบบ ระบบจะส่งอีเมลเปลี่ยนรหัสผ่าน ไปยังอีเมลที่ท่านใช้ login เข้าใช้งาน nested ตรวจสอบอีเมล nested และดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยค่ะ หรือ แจ้งผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เป็น admin admin เข้าไปที่เมนูตั้งค่า > เมนูบุคลากร > กดแท็ป "ผู้ใช้งานระบบ" > กรอกรหัสผ่านใหม่ แจ้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อ login เข้าใช้งานระบบผู้อ่านไม่กี่คน

• New Features | Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยน)

  ก่อนที่นักลงทุนจะเริ่มวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแรกที่ควรทำคือ ทำความเข้าใจพื้นฐานของ "อัตราแลกเปลี่ยน" (Exchange Rate) ว่าคืออะไร และส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร อัตราแลกเปลี่ยน คือ การเปรียบเทียบมูลค่าของเงินสองสกุลที่ต่างกัน โดยแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เงินสกุลหนึ่งเท่าใดจึงจะเทียบเท่ากับอีกสกุลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 **เงิน 1 ดอลลาร์สผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (IV) ยอดรวมมีเศษสตางค์ 0.01 เกินมา

  ||| อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (IV) เลือก Price includes VAT (NO) อาจทำให้ยอด Net Total ในเอกสารใบแจ้งหนี้ (IV) มีเศษสตางค์ 0.01 เกินมาได้ | เเนะนำเมื่ออัปโหลดใบแจ้งหนี้ (IV) เลือก Price includes VAT (YES) และ ราคาต่อหน่วยให้กำหนดจำนวนเต็มของเอกสารใบแจ้งหนี้ (IV) | ระบบจะล็อกการคำนวณยอด VAT จากนั้นยอด Net Total ในเอกสารใบแจ้ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: ฟังค์ชั่น "ค้นหา" สามารถเรียกดูรายการเอกสารตามชื่อ "พนักงานขาย"

  อัพเดทฟังค์ชั่น "ค้นหา" สามารถเรียกดูรายการเอกสารตามชื่อ "พนักงานขาย" แต่ละท่าน Nested พัฒนาฟังค์ชั่นค้นหา ให้เรียกดูรายการเอกสารแยกตามชื่อพนักงานขาย ท่านสามารถดู VDO สาธิตการใช้งาน จากไฟล์ที่ส่งมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ: วิธีการลบรายการในเอกสารที่มาจากการอัปโหลดข้อมูล (Master Data Upload)

  กรณีที่อัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว และต้องการลบหรือแก้ไขรายการในเอกสาร สามารถทำตามขั้นตอนนี้ดังนี้ ยกตัวอย่าง เช่น ในครั้งแรกอัปโหลดไฟล์เอกสารใบเบิกสินค้า (GO) มีทั้งหมด 2 รายการ กรณีที่อัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว และต้องการลบหรือแก้ไขรายการในเอกสารใบเบิกสินค้า (GO) | แนะนำให้ลบไฟล์อัปโหลดเดิมออกก่อน > จากนั้นแก้ไขข้อมูลใน Template ใหม่ให้ถูกต้อง > และอัปโหลดไฟล์ใหม่อีกครั้ง ||| ไม่แนะผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l ทรัพย์สินปริมาณขั้นต่ำควรมี 1 หน่วย

  ||| ทรัพย์สินปริมาณขั้นต่ำควรมี 1 หน่วย หากมีปริมาณต่ำกว่า 1 หน่วย ระบบจะไม่รองรับการ Generate Asset code ขึ้นมาให้อัตโนมัติผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l วิธีการแสดงวันที่ใบวางบิล (BI Billing)

  วิธีการแสดงผลวันที่ใบวางบิล (BI Billing) กรณีที่ 1: หากใบแจ้งหนี้ IV/IS สร้างใบวางบิลแล้ว ในช่อง BI Billing จะเปลี่ยนเป็นเอกสาร BI ทันที กรณีที่ 2: หากใบแจ้งหนี้ IV/IS ยังไม่สร้างใบวางบิล BI และเกินกำหนดวันที่วางบิลตามที่ระบุไว้ในเมนูลูกค้า ในช่อง BI Billing จะเปลี่ยนวันที่เป็นวางบิลรอบถัดไปให้อัตโนมัติ เช่น || เมนูลูกค้ากำหนดวันที่วางบิลทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน IV/IS ลงวันที่ 0ผู้อ่านไม่กี่คน

• New Features | การรองรับหลายภาษา

  การรองรับหลายภาษาของ Nested การใช้งานระบบที่ง่ายและสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน นั่นคือเหตุผลที่ Nested ได้พัฒนาฟีเจอร์การรองรับหลายภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายทั่วโลก ฟีเจอร์ใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบของเราได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาใดก็ตาม Nested รองรับภาษาไทย, อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มที่และเข้าใจง่าย ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87f4441ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I อัพโหลด Invoice (IV) เลขที่ใบกำกับภาษี (VAT no.) ไม่แสดงเกิดจากอะไร?

  หากต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษี ใน Template Invoice คอลัมน์ "เลขที่ใบกำกับภาษี (VAT no.)" จำเป็นต้องระบุ Code ** [INVOICE-DOC-NO]** ตามตังอย่างในกรอบสีส้ม หากไม่ระบุข้อมูลในคอลัมน์ "เลขที่ใบกำกับภาษี (VAT no.)" ในช่อง VAT no. ในเอกสารจะว่างไว้ตามตัวอย่างในกรอบสีน้ำเงินผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I Power BI Cashflow วิธีการแสดงผล วันที่โดยประมาณที่จะได้รับเงิน

  Power BI Cashflow ตัวอย่างที่ 1 การแสดงข้อมูลของเอกสารใบสั่งขาย SO ใบสั่งขาย SO (วันที่จัดส่งสินค้า) = 23/08/2567 เมนูลูกค้า (วันที่วางบิลตามลูกค้ากำหนด) = 10/09/2567 เมนูลูกค้า (เครดิต) = 30 วัน เมนูลูกค้า (วันที่จะได้รับเงิน) = 31/10/2567 เอกสาร SO จะแสดงข้อมูลในเดือนตุลาคม จากข้อมูลตัวอย่าง สรุปได้ว่า SO ระบุว่าต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าวันที่ 23/8/2024 ฐานข้อมูลของลูกคผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I ยื่น e-Tax ไม่สำเร็จ "ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา" ต้องตรวจสอบอย่างไร

  เมื่อกด submit e-Tax ในเอกสาร ระบบแสดงแจ้งเตือน ** "ยื่น e-Tax ไม่สำเร็จ ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ ประเภท TXID, รหัส ... ไม่ผ่านการตรวจสอบ" ** ให้ผู้ใช้กด "ยกเลิก" ผู้ใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า บุคคลธรรมดาได้จด VAT หรือไม่ หากไม่จด VAT ให้ติ๊ก VAT ออกในฐานข้อมูลลูกค้า วิธีการติ๊ก VAT ออก ในฐานข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้จำเป็นต้องอัพเดทฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ จากในเอกสาร ที่ฟังค์ชั่น "ผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I อัปโหลดฐานข้อมูล คู่ค้า/ลูกค้า ต้องใส่ข้อมูล "ที่อยู่" อย่างไร (Master Data)

  ยกตัวอย่างจาก Template ข้อมูลลูกค้า คอลัมม์ AC-AE เป็นการกรอกข้อมูลแบบ Express (คอลัมน์สีเขียว) ไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ยื่น e-Tax ได้ คอลัมน์ AF-AQ เป็นการกรอกข้อมูลแบบแยกรายละเอียด (คอลัมน์สีเหลือง) สามารถใช้ข้อมูลนี้ยื่น e-Tax ได้ สามารถเลือกกรอกข้อมูลที่อยู่อย่างใดอย่างนึง เเต่การกรอกข้อมูล "ที่อยู่ 1 - ที่อยู่ 3" จะไม่สามารถใช้ยื่นภาษีออนไลน์ e-Tax ได้ || แนะนำ หากลูกค้ามีเเพลนที่จะใช้งานยื่นภาษีออนไลน์ e-Tax หรือใช้งานอยู่เเล้ว ให้กรอกข้อมูลในคอลัมน์ AF-AQ (คอลัมน์สีเหลือง) จะสามารถใผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ I แนะนำวิธีการสร้างเอกสาร AS ขายทรัพย์สิน

  แนะนำวิธีการสร้างเอกสาร AS ขายทรัพย์สิน ต้องแยกรายการขายทรัพย์สิน(คิดค่าเสื่อมราคา) กับ ขายทรัพย์สิน (ที่ไม่คิดค่าเสื่อม) สร้างเอกสาร AS แยกคนละเอกสารกัน ห้ามเอามารวมกัน เนื่องจากระบบจะแสดงกำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ขายทรัพย์สิน (ที่ไม่คิดค่าเสื่อม) "section รายการ" ระบบจะแสดงมูลค่า "ราคาขาย = กำไร (ขาดทุน)" ถูกต้องแล้วนะคะ เนื่องจากทรัพย์สินที่ไม่คิดค่าเสื่อม ไม่มีมูลค่าตามบัญชีมาหักกับราคาขาย ขายทรัพย์สิน (ที่ไม่คิดค่าเสื่อม) ตอนที่ซื้อเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่าผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ l วิธีการทำงานของ 'ภาษีซื้อ' เเละ 'ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด'

  วิธีการทำงานของ 'ภาษีซื้อ' เเละ 'ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด' มีดังนี้ ระบบเนสเตดจะลงบัญชีภาษีให้อัตโนมัติ ตามวันที่เอกสาร จึงทำให้เมื่อปิดบัญชีภาษีซื้อ/ภาษีขาย รายการภาษีจะถูกวิ่งกลับเข้ามาในรายงาน หากรับสินค้า แนะนำให้ลงใส่เลขใบกำกับภาษีในเอกสารรับสินค้า GR/AP โดยตรง เพื่อไม่ให้เอกสารใบกำกับภาษีตกหล่น หากรับงานบริการ ใบกำกับภาษีจะถูกระบุลงในเอกสาร PV ใบสำคัญจ่าย เพื่อกลับบัญชี 'ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด' ตามหลักมาตรฐานบัญชี หากลูกค้ามีการปิดบัญชี ภาษีซื้อ/ภาษีขาย แล้ว และระบบกลับบัญชีภาษี แนะนำผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | ขั้นตอนการพิมพ์ 'พิมพ์แบบกำหนดเอง (Customized Form Print)'

  เลือกเมนู ขาย และ ขาย เลือกแท็บด้านบน ตามประเภทเอกสาร เลือกรายการ กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' กด พิมพ์แบบกำหนดเอง | 💡 Nested Tip: สามารถเลือกพิมพ์แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง ได้ตามแบบฟอร์มที่ต้องการผู้อ่านไม่กี่คน

• เมนูใหม่ ใช้งานง่ายกว่าเดิม

  สิ่งที่เปลี่ยนแปลง เมนูหลักย้ายมาอยู่ที่ แถบด้านซ้ายมือ ของหน้าจอ รองรับการ ค้นหาเมนู ได้โดยตรงจาก Search bar แสดง จำนวนรายการ ที่รอดำเนินการในแต่ละหมวด สามารถ ย่อ/ขยาย หมวดหมู่เมนูได้ตามต้องการ วิธีใช้งาน 4 ขั้นตอน เปิดเมนูจากแถบด้านซ้าย หลังจาก Login เข้าระบบ เมนูทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่ แถบด้านซ้ายมือ แทนที่แถบเมนูด้านบนเดิม สามารถคลิกที่ชื่อหมวดหมู่เพื่อขยายหรผู้อ่านไม่กี่คน

• FAQ | วิธีเลื่อนดูวีดีโอ

  วิธีดูวีดีโอด้านหลังให้ลูกค้ากดที่วีดีโอค้างไว้แล้วลากไปด้านซ้าย เพื่อดูวีดีด้านหลังที่ถูกซ่อนไว้ สามารถลากได้ทั้งซ้ายและขวาผู้อ่านไม่กี่คน