บทความเกี่ยวกับ: Module ขาย

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ Abbreviated Tax Invoice (ABB)

กิจการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ ขายสินค้า(ขายปลีก)ให้แก่ลูกค้านำไปใช้เอง ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้นำไปขายต่อ และ ให้บริการรายย่อยกับลูกค้าจำนวนมาก บริษัทฯ จำเป็นต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายสินค้าปลีกตามประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรกำหนดไว้


ทำไมต้องมีใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  • เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้




สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. กดปุ่ม สร้างใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก




แก้ไข ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




ยกเลิก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ที่ต้องการ ยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก




พิมพ์ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




พิมพ์ GL ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ที่ต้องการพิมพ์ GL
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL


💡 Nested Tip: พิมพ์ GL หมายถึงการพิมพ์ ข้อมูลการลงบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับของเอกสารใบขายเงินสด (RC)




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบเสนอราคา


  • ลูกค้า ระบุชื่อลูกค้า จำเป็นต้อง สร้างลูกค้าก่อนสร้างเอกสารใบเสนอราคา


  • ที่อยู่ แสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • ช่องทางจัดจำหน่าย ช่องทางจัดจำหน่ายจะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในเมนูช่องทางจัดจำหน่าย


💡 Nested Tip: สามารถ เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายได้หากต้องการ


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งขายแบบส่งออก


- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน


- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง


- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว




ตารางรายการ


  • รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ


  1. รหัสสินค้า/บริการ
  2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
  3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ


  • CC Cost Center จะแสดงค่าเริ่มต้นตามสาขา


  • กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการขาย


  • หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ


💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ


  • ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการขาย


  • ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท


  • GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้


💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับขายได้หากต้องการ


  • VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม


💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ




ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร


  • วันที่ใบกำกับ ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร


  • เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ




ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่รับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ ถ้ามี


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร




ตารางบ้นทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ ถ้ามี




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา




การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันรับ


  • รายงานภาษีขาย


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021