คู่ค้า Vendor
ทำไมต้องมีคู่ค้า
เพื่อเก็บบันทึกประวัติชื่อที่อยู่ ของบริษัทคู่ค้า เป็นฐานข้อมูลในระบบ
เพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้มีข้อมูลที่ถูกต้องได้
เพื่อใช้ในการวางแผนระยะเวลาเครดิต
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง คู่ค้า
เลือกเมนู สั่งซื้อ และ คู่ค้า
กดปุ่ม สร้าง
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก
แก้ไข คู่ค้า
เลือกเมนู สั่งซื้อ และ คู่ค้า
เลือกคู่ค้า ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก
รายละเอียดในเอกสาร
ชื่อ
คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า ซึ่งจะสัมพันธ์กับรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3 และ 53 ในเมนู บัญชี
ชื่อ ระบุชื่อ
บัญชี
VAT กดเลือกในกรณีคู่ค้ามีการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
เมื่อเลือก ใช่ จะมีคอลัมน์ VAT ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งซื้อ
เมื่อเลือก ไม่ใช่ จะไม่มีคอลัมน์ VAT ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งซื้อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
สาขา ระบุชื่อสาขา
รหัสสาขา ระบุรหัสสาขา
ผังบัญชี ระบุผังบัญชีเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้การค้า
ภ.ง.ด.53 กดเลือก ในกรณีคู่ค้าเป็น ภ.ง.ด 53
💡 Nested Tip:ระบบจะกดเลือกอัตโนมัติเมื่อเลือก คำนำหน้า เป็น บริษัท จำกัด
ที่อยู่
ที่อยู่ ระบุที่อยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาบัตรประชาชน
💡 Nested Tip: ในกรณีไม่พบ ตำบล อำเภอ หรือ รหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ สามารถแจ้งทาง Power user ของบริษัทผู้ใช้งาน เพื่อแชทมาทางทีม Support Nested เพิ่มข้อมูล ได้
ชื่อผู้ติดต่อ
คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า
ชื่อ ระบุชื่อ
นามสกุล ระบุนามสกุล
ชื่อเล่น ระบุชื่อเล่น
ตำแหน่ง ระบุตำแหน่ง
โทร ระบุเบอร์ติดต่อ
แฟกซ์ ระบุเลขที่แฟกซ์
อีเมล ระบุอีเมล
LineID ระบุ LineID
การเงิน
ผู้จ่ายชำระภาษี เงื่อนไขการชำระภาษี
ระยะเวลาเครดิต ระยะเวลาเครดิตที่คู่ค้าให้
วงเงินเครดิต วงเงินเครดิตที่คู่ค้าให้
การวางบิล ลักษณะการวางบิล
บัญชีธนาคาร
ธนาคาร เลือกชื่อธนาคาร
สาขา ระบุสาของธนาคาร
เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชี
หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
ค่าเริ่มต้น ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลัก
ประกันผลงานบริการ กดเลือกในกรณีจะมีการหักเงินประกันผลงานบริการจากคู่ค้า
เมื่อเลือก ใช่ จะมีคอลัมน์ Ret. ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งซื้อ
เมื่อเลือก ไม่ใช่ จะไม่มีคอลัมน์ Ret. ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งซื้อ
% เงินประกันผลงาน ระบุเปอร์เซ็นต์ การหักเงินประกันผลงานเช่น 5 %
สกุลเงิน เลือกสกุลเงิน
อื่นๆ
ตั้งค่าภาษา เลือกภาษาที่จะแสดงบนใบสั่งซื้อ (PO)
อ้างอิงคู่ค้า สำหรับในกรณีที่คู่ค้ามีความเกี่ยวโยงกัน เช่น ชื่อบริษัท A จำกัด มีบริษัท B จำกัด อยู่ในเครือเดียวกัน
คำค้นหา ใส่ key word ที่ต้องการใช้ในการค้นหาคู่ค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน
หมายเหตุ (ภายใน) ระบุหมายเหตุทั่วไป (ถ้ามี)
เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญเช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชน ภ.พ. 20 หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ
รหัสอ้างอิงจากระบบเดิม ระบุรหัสคู่ค้าจากระบบเดิม (ถ้ามี)
การใช้งาน
เห็นในบริษัท เลือกบริษัทที่อยากให้สามารถเห็นคู่ค้ารายนี้
ระงับการใช้งาน กดเลือก ในกรณีไม่ต้องการให้คู่ค้ารายนี้แสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ในอนาคต
อัปเดตเมื่อ: 05/07/2023