> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบเสร็จรับเงินงานบริการ Receipt Voucher for Service (RS)

> ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS) อ้างอิงจากเอกสาร IS ใบแจ้งหนี้ กรณีออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารฉบับนี้จะเป็นใบกำกับภาษี


# ทำไมต้องมีใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

* เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __4. รับเงิน__
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __สร้างใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง RS จากแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้ ได้โดย
1. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการสร้าง RS
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก **สร้างใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)**

---

# แก้ไข ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __4. รับเงิน__
3. เลือกใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __4. รับเงิน__
3. เลือกใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


---

# ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

1. เลือกเมนู __ขาย __และ __ขาย__
2. กดแท็บ __4. รับเงิน__
3. เลือกใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้


---

# พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __4. รับเงิน__
3. เลือกใบเสร็จรับเงิน งานบริการ (RS) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__


---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่เอกสาร) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](ลูกค้า) ระบุชื่อลูกค้า ที่ต้องการทำเอกสารรับชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต



## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เอกสาร) ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการชำระเงิน

- ใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)
- ใบลดหนี้ (CN)
- ใบเพิ่มหนี้ (DN)

|| ในกรณีค้นหาเลขที่เอกสาร ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น เอกสารยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / เอกสารถูกดึงไปชำระแล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารของฝ่ายดังกล่าว
| 💡 Nested Tip: หากทำครื่องหมาย ✓แสดงทั้งหมด ข้อมูลเอกสารค้างรับชำระจะถูกแสดงอัตโนมัติ อ้างอิงตามข้อมูลลูกค้า

* ${color}[#1c5da9](พนักงานขาย) ระบบแสดงชื่อพนักงานขายโดยอ้างอิงจากเอกสาร IS/CN/DN

* ${color}[#1c5da9](SO) ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งขาย SO

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนด) วันที่ครบกำหนดชำระของเอกสารนั้นๆ โดยคำนวณจาก วันที่รับสินค้า/บริการ + เครดิต (วัน) ของคู่ค้า + รอบชำระของบริษัท

* ${color}[#1c5da9](รวมสุทธิ) ยอดที่คงค้างชำระยกมา

* ${color}[#1c5da9](ยอดค้างชำระ) ยอดค้างชำระในรอบนี้

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) ยอดที่ต้องการชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) ยอดเงินประกันผลงาน (ถ้ามี)




## ${color}[#e45765](ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT



## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


## ${color}[#e45765](ตารางชำระเงิน)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ Statement) วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](ชำระโดย) เลขที่บัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เช็ค) ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดเช็ค) จำนวนเงินบนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดคงเหลือ) จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

* ${color}[#1c5da9](วันที่เช็ค) วันที่บนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ) ถ้ามี

* ${color}[#1c5da9](ค่าธรรมเนียมธนาคาร) ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

* ${color}[#1c5da9](รวม) ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร



## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ) ถ้ามี



## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ลูกค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า



---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันรับ

* รายงานภาษีขาย

* รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

* งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก