> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบสั่งซื้อ Purchase Order (PO)

# ทำไมต้องมีใบสั่งซื้อ (PO)

* เป็นเอกสารให้คู่ค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ เช่น เครดิต กำหนดส่งสินค้า เป็นการสั่งซื้อเข้า สาขาไหน หรือ งานไหน
* วางแผนงบประมาณในการซื้อสินค้า/บริการ

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบสั่งซื้อ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. กดปุ่ม __สร้างใบสั่งซื้อ (PO)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง PO จากแท็บ 1. ขอซื้อ ได้โดย
1. เลือกใบขอซื้อ (PR) ที่ต้องการสร้าง PO
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก __สร้างใบสั่งซื้อ (PO)__

---

# แก้ไข ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: กรณีใบสั่งซื้อถูกดึงไปทำ ใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบมัดจำจ่าย (PA) แล้ว ต้องไปยกเลิกใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบมัดจำจ่าย (PA) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขใบสั่งซื้อ (PO) ได้

---

# แก้ไขกำหนดส่ง ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. ทำเครื่องหมาย **✓** หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไขกำหนดส่ง
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __เปลี่ยนกำหนดส่ง__
5. ระบุวันที่กำหนดส่งใหม่ที่ต้องการ
6. กด __ยืนยัน__

| 💡 Nested Tip: การอัปเดตกำหนดส่งให้ใกล้เคียงกับความจริงตลอดเวลา จะช่วยในการวางแผนการเงินในระบบให้แม่นยำมากขึ้น

---

# แก้ไขข้อมูลคู่ค้า ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลคู่ค้า
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __แก้ไขข้อมูลคู่ค้า__

---

# ปิด/เปิด ใบสั่งซื้อ (PO) ทีละใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการ __ปิด__ หรือ __เปิด__
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ปิด__ หรือ __เปิด__

# ปิด/เปิด ใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมกันหลายๆใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. ทำเครื่องหมาย **✓** หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ปิด__ หรือ __เปิด__

| 💡 Nested Tip: ปิด VS เปิด VS ยกเลิก
* ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
* เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
* ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

---

# ยกเลิก ใบสั่งซื้อ (PO) ทีละใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ยกเลิก__

# ยกเลิก ใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมกันหลายๆใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. ทำเครื่องหมาย **✓** หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ยกเลิก__

---

# อีเมล ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอีเมล
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __อีเมล__

| Add on: อีเมล เป็นฟังก์ชั่น Add-on ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ sales@nested.co.th

---

# Workflow

# ส่งอนุมัติ ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ส่งอนุมัติ__

---

# ถอนคำขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ (PO)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการถอยอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ถอยเอกสาร__

---

# อนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู __ภารกิจ__
2. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __อนุมัติ__

# อนุมัติพร้อมกันหลายๆใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __อนุมัติ__

---

# ปฏิเสธอนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู __ภารกิจ__
2. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
4. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง __หมายเหตุ (ภายใน)__ ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__

# ปฏิเสธอนุมัติพร้อมกันหลายๆใบ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __2. สั่งซื้อ__
3. ทำเครื่องหมาย **✓** หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ไม่อนุมัติ__

---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่สั่งซื้อ) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบขอซื้อ PR (ถ้ามี) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบ PR จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ PR ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น PR ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PR ถูกนำไปสร้าง PO แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PR ของฝ่ายดังกล่าว`

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ระบุชื่อคู่ค้า สามารถ สร้าง [คู่ค้า](/th/article/vendor-1718iek/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

* ${color}[#1c5da9](ที่อยู่ในการจัดส่ง) เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ที่อยู่ในการจัดส่ง](/th/article/project-delivery-address-1nxhbtj/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย) ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด 

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ฝ่าย/แผนก](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ
|| ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ [ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็น](/th/article/data-permission-1v9kt8x/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน) ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

|| ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรจะปรากฏบนเอกสาร เมื่อพิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](ด่วน) ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](แสดงอัตราแลกเปลี่ยน) เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

${color}[#1c5da9](- สกุลเงิน) สามารถเลือกได้ตามต้องการ [อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน](/th/article/company-accounting-setting-13kst9j/)

${color}[#1c5da9](- อัตราแลกเปลี่ยน) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

${color}[#1c5da9](- สกุลเงินเอกสาร) เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

* ${color}[#1c5da9](แบ่งงวดชำระ) เลือกในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำ หรือแบ่งชำระเงินเป็นงวด เมื่อเลือก ตารางแบ่งงวดชำระจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](รายการ) กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

1. รหัสสินค้า/บริการ
2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [รหัสสินค้า/บริการ](/th/article/goods-70prxd/) ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน

* ${color}[#1c5da9](กำหนดส่ง) กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ _อ้างอิง แก้ไขกำหนดส่ง ใบสั่งซื้อ (PO)_

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการสั่งซื้อ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ 

| 💡 Nested Tip: สามารถ [ตั้งค่าหน่วย](/th/article/goods-of-measurement-7aqws4/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ระบุราคาต่อหน่วยของรายการ

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ 

| 💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข [ผังบัญชีของรหัสสินค้า](/th/article/goods-70prxd/) GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](VAT) เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

| 💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
| 💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
| 💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน

## ${color}[#e45765](ตารางแบ่งงวดชำระ)

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน เช่น งวดที่ 1: มัดจำ , งวดที่ 2: ก่อนส่งสินค้า

* ${color}[#1c5da9](เอกสาร) เลขที่เอกสารอ้างอิงจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

* ${color}[#1c5da9](วันที่ชำระ) กำหนดชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](เงินมัดจำ) เลือก ใช่ กรณีงวดดังกล่าวเป็นเงินมัดจำ (ชำระโดยยังไม่ได้รับสินค้า/บริการ) เนื่องจากกระทบกับการบันทึกบัญชี , เลือก ไม่ใช่ กรณีงวดดังกล่าวไม่ใช่เงินมัดจำ

* ${color}[#1c5da9](%)        สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงิน) ยอดการชำระเงิน


## ${color}[#e45765](ตารางภาษี หัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

## ${color}[#e45765](ตารางทรัพย์สิน)

* ${color}[#1c5da9](รูป) แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

* ${color}[#1c5da9](ผู้ถือครองทรัพย์สิน) ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

* ${color}[#1c5da9](คำนวณค่าเสื่อม) ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม

|| กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย __ไม่__ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

* ${color}[#1c5da9](ประเภททรัพย์สิน) เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง 

1. ผังบัญชีทรัพย์สิน
2. การคิดค่าเสื่อมราคา
3. ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
4. บัญชีค่าเสื่อมสะสม
5. บัญชีค่าเสื่อม
6. วิธีคำนวณค่าเสื่อม
7. อายุการใช้งาน

_อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน_

* ${color}[#1c5da9](วิธีคำนวณค่าเสื่อม) มี 3 วิธี

1. เส้นตรง
2. ยอดลดลงทวีคูณ
3. ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

||| ❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี __เส้นตรง__

* ${color}[#1c5da9](อายุการใช้งาน [ปี]) กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

* ${color}[#1c5da9](ราคาซาก) มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ค่าขนส่ง/ติดตั้ง) ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน


## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [คู่ค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ภายใน]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา