> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher (PV)


# ทำไมต้องมีใบสำคัญจ่าย (PV)

* เป็นการทำเอกสารเพื่อชำระเงิน โดยอ้างอิง GR AP ACN
* เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับยืนยันการชำระเงิน
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่าย
---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบสำคัญจ่าย (PV)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง PV จากแท็บ **3. รับสินค้า/บริการ** ได้โดย
1. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ Accounts Payable (AP)  ที่ต้องการสร้าง PV
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก __สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)__
---

# แก้ไข ใบสำคัญจ่าย (PV)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__
---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบสำคัญจ่าย (PV)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. ใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้
---

# ยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__

| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
---

# พิมพ์ ใบสำคัญจ่าย (PV)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__
---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่เอกสาร) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](แสดงทั้งหมด)	ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อต้องการดึงเอกสารทั้งหมดที่ค้างชำระมาแสดงบนใบสำคัญจ่าย (PV)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ระบุชื่อคู่ค้า ที่ต้องการทำเอกสารชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

* ${color}[#1c5da9](แสดงอัตราแลกเปลี่ยน) เลือกเมื่อซื้อสินค้านำเข้า เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยน

## ${color}[#e45765](ตารางเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เอกสาร) ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการชำระเงิน

- ใบรับสินค้า/บริการ (GR)
- ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)
- ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

|| ในกรณีค้นหาเลขที่เอกสาร ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น เอกสารยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / เอกสารถูกดึงไปชำระแล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารของฝ่ายดังกล่าว

| 💡 Nested Tip: หากทำเครื่องหมาย ✓แสดงทั้งหมด ข้อมูลเอกสารค้างชำระจะถูกแสดงอัตโนมัติ อ้างอิงตามข้อมูลคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนด) วันที่ครบกำหนดชำระของเอกสารนั้นๆ โดยคำนวณจาก วันที่รับสินค้า/บริการ + เครดิต (วัน) ของคู่ค้า + รอบชำระของบริษัท

* ${color}[#1c5da9](รวมสุทธิ) ยอดที่คงค้างชำระยกมา

* ${color}[#1c5da9](ยอดค้างชำระ) ยอดค้างชำระในรอบนี้

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) ยอดที่ต้องการชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) ยอดเงินประกันผลงาน

## ${color}[#e45765](ตารางหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)

| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT

## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่

## ${color}[#e45765](ตารางชำระเงิน)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ Statement) วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](ชำระโดย) เลขที่บัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เช็ค) ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดเช็ค) จำนวนเงินบนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดคงเหลือ) จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

* ${color}[#1c5da9](วันที่เช็ค) วันที่บนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)

* ${color}[#1c5da9](ค่าธรรมเนียมธนาคาร) ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

* ${color}[#1c5da9](รวม) ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร

## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)

## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุภายใน) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า
---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันจ่าย

* รายงานภาษีซื้อ

* รายงานหัก ณ ที่จ่าย

* งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก