> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบรับสินค้า/บริการ Goods Receipt (GR)

##  ใบรับสินค้า/บริการ (GR) อ้างอิง PO ใบสั่งซื้อ


# ทำไมต้องมีใบรับสินค้า/บริการ (GR)

* เพื่อให้ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้บันทึกยืนยันการรับสินค้า/บริการ ว่าได้รับตามจำนวนและมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ขอสั่งซื้อไปและตรงกับใบส่งสินค้าของคู่ค้า
* ฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้อง เช่น วันที่ของเอกสารไม่ข้ามเดือนจากเอกสารใบส่งของ, การลงบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง, และข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษีของทางคู่ค้า (ในกรณีเป็นสินค้า) ถูกต้องและครบถ้วน
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการ

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __สร้างใบรับสินค้า/บริการ (GR)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง GR จากแท็บ **2. ใบสั่งซื้อ** ได้โดย
1. เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการสร้าง GR
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก **สร้างใบรับสินค้า/บริการ (GR)**


---

# แก้ไข ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ต้องการแก้ไขตารางรายการ เช่น ราคา ส่วนลด ฯลฯ ให้กลับไป แก้ไข ใบสั่งซื้อ (PO)โดยต้อง ยกเลิก ใบรับสินค้า/บริการ (GR)ก่อน
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ถูกดึงไปทำ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้ว ต้องไปยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV) ก่อนถึงจะสามารถ แก้ไขใบรับสินค้า/บริการ (GR) ได้ __ยกเว้น__ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip:  ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้


---

# ยกเลิก ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก  __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน PV แล้ว ต้องยกเลิก PV ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้


---

# พิมพ์ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก __พิมพ์__


---

# Workflow

# ส่งอนุมัติ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด **ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก** เลือก __ส่งอนุมัติ__


---

# ถอนคำขออนุมัติ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการถอยอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ถอยเอกสาร__


---

# อนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
2. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก __อนุมัติ__


# อนุมัติผ่านเมนู สินค้า/บริการ

1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __อนุมัติ__


---

# ปฏิเสธอนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู __ภารกิจ__
2. เลือกใบซื้อสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
4. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__

# ปฏิเสธอนุมัติผ่านเมนู สินค้า/บริการ

1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบซื้อสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **... **' เลือก __แก้ไข__
5. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
6. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__


---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่เอกสาร) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ วันที่นี้ควรจะตรงกับวันที่ใบส่งสินค้า/บริการของคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการรับสินค้า/บริการ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PO ถูกนำไปสร้าง GR แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PO ของฝ่ายดังกล่าว

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

* ${color}[#1c5da9](ที่อยู่ในการจัดส่ง) เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ที่อยู่ในการจัดส่ง](/th/article/project-delivery-address-1nxhbtj/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย) ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด 

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ฝ่าย/แผนก](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ
|| ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ [ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้](/th/article/data-permission-1v9kt8x/)หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน) ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

* ${color}[#1c5da9](ด่วน) เลือก เมื่อเอกสารต้องการจ่ายชำระด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](แสดงอัตราแลกเปลี่ยน) เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

${color}[#1c5da9](- สกุลเงิน) สามารถเลือกได้ตามต้องการ  [อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน](/th/article/company-accounting-setting-13kst9j/)

${color}[#1c5da9](- อัตราแลกเปลี่ยน) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

${color}[#1c5da9](- สกุลเงินเอกสาร) เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](แบ่งงวดชำระ) แบ่งงวดชำระ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](รายการ) รายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ไม่สามารถแก้ไขได้

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](กำหนดส่ง) กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของ รายการรับสินค้า/บริการ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) หน่วย จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ราคาต่อหน่วยของรายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ 

* ${color}[#1c5da9](VAT) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแสดงอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](WHT) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)  ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)  ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)  ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน


## ${color}[#e45765](ตารางแบ่งงวดชำระ)

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ชำระ) กำหนดชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](%) สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงิน) ยอดการชำระเงิน


## ${color}[#e45765](ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT


## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT


## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป [แก้ไขคู่ค้า](/th/article/vendor-1718iek/)ประกันผลงานบริการ = ใช่


## ${color}[#e45765](ตารางทรัพย์สิน)

* ${color}[#1c5da9](รูป) แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

* ${color}[#1c5da9](ผู้ถือครองทรัพย์สิน) ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

| 💡 Nested Tip: ควรระบุชื่อตามจำนวนของทรัพย์สินที่ซื้อ

* ${color}[#1c5da9](คำนวณค่าเสื่อม) ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม

|| กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย __ไม่__ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

* ${color}[#1c5da9](ประเภททรัพย์สิน) เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง 

1. ผังบัญชีทรัพย์สิน
2. การคิดค่าเสื่อมราคา
3. ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
4. บัญชีค่าเสื่อมสะสม
5. บัญชีค่าเสื่อม
6. วิธีคำนวณค่าเสื่อม
7. อายุการใช้งาน

_อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน_

* ${color}[#1c5da9](วิธีคำนวณค่าเสื่อม) มี 3 วิธี

1. เส้นตรง
2. ยอดลดลงทวีคูณ
3. ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

||| ❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี __เส้นตรง__

* ${color}[#1c5da9](อายุการใช้งาน[ปี]) กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

* ${color}[#1c5da9](ราคาซาก) ราคาซาก = มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ค่าขนส่ง/ติดตั้ง) ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ทรัพย์สิน


## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [คู่ค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ  โดยจะปรากฏอยู่บนใบรับสินค้า/บริการที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ภายใน]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับของ

---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันซื้อ

* รายงานภาษีซื้อ

* สินค้าคงคลัง

* สินทรัพย์