ทำไมต้องมีใบเพิ่มหนี้ (DN)

เพื่อใช้ในการเพิ่มหนี้ ในกรณีที่เพิ่มราคาสินค้า/บริการ เช่น สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน / คำนวณราคาผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
กดปุ่ม สร้างใบเพิ่มหนี้ (DN)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง DN จากแท็บ 3. แจ้งหนี้ ได้โดย
เลือกใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ที่ต้องการสร้าง DN
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบเพิ่มหนี้ (DN)

แก้ไข ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบเพิ่มหนี้ (DN) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) แล้ว ต้องไป ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไข ใบเพิ่มหนี้ (DN) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการ แก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

พิมพ์ ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

พิมพ์ GL ใบเพิ่มหนี้ (DN)

พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL

ยกเลิก ใบเพิ่มหนี้ (DN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RV/RS แล้ว ต้องยกเลิก RV/RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบเพิ่มหนี้

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (IV/IS) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีเพิ่มหนี้

- เพิ่มหนี้เนื่องจาก สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน
- เพิ่มหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง
- เพิ่มหนี้เนื่องจาก อื่นๆ

💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า การเพิ่มหนี้ (ขาย) ได้หากต้องการ

ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากข้อมูล จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ตารางรายการ

รายการ รายละเอียดบริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ

หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) สามารถแก้ไขได้หากต้องการ

VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (IV/IS)

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากข้อมูล จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร

เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่เอกสารใบเพิ่มหนี้อ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบเพิ่มหนี้ที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันขาย

รายงานภาษีขาย

สินค้าคงคลัง

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021