> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบมัดจำจ่าย Advance Payment (PA)

# ทำไมต้องมีใบมัดจำจ่าย (PA)

* ใช้ในกรณีชำระมัดจำก่อนได้รับสินค้า/บริการ โดยอ้างอิง PO
* เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินมัดจำก่อนรับสินค้า/บริการ
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่าย

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบมัดจำจ่าย (PA)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __สร้างใบมัดจำจ่าย (PA)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__


---

# แก้ไข ใบมัดจำจ่าย (PA)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบมัดจำจ่าย (PA)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
5. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ __ยกเว้น__ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


---

# ยกเลิก ใบมัดจำจ่าย (PA)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้


---

# พิมพ์ ใบมัดจำจ่าย (PA)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __4. ชำระเงิน__
3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__


---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่เอกสาร) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการชำระมัดจำ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PO ไม่ได้มีการเลือก "แบ่งงวดชำระ แบบมีมัดจำไว้" /  ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PO ของฝ่ายดังกล่าว

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ฝ่าย/แผนก](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ
|||  ❗ ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ [ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็น](/th/article/data-permission-1v9kt8x/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน) ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

* ${color}[#1c5da9](ด่วน) เลือก เมื่อเอกสารต้องการจ่ายชำระด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](แบ่งงวดชำระ) แบ่งงวดชำระ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)



## ${color}[#e45765](ตารางเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](รายการ) รายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ไม่สามารถแก้ไขได้

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](กำหนดส่ง) กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการรับสินค้า/บริการ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) หน่วย จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ราคาต่อหน่วยของรายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ แก้ไขผังบัญชีของรหัสสินค้า

* ${color}[#1c5da9](VAT) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแสดงอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](WHT) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน



## ${color}[#e45765](ตารางแบ่งงวดชำระ)

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ชำระ) กำหนดชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

* ${color}[#1c5da9](%) สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงิน) ยอดการชำระเงิน

|| รายละเอียดจะแสดงเฉพาะรายการที่ถูก ทำเครื่องหมาย ✓ __เงินมัดจำ__ เท่านั้น
|| เลือกเฉพาะบรรทัดที่ต้องการชำระค่ามัดจำ บรรทัดใดยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ใช้สามารถคลิกขวา และ ลบ รายการได้

## ${color}[#e45765](ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT



## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่



## ${color}[#e45765](ตารางชำระเงิน)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ Statement) วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](ชำระโดย) เลขที่บัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เช็ค) ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดเช็ค) จำนวนเงินบนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดคงเหลือ) จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

* ${color}[#1c5da9](วันที่เช็ค) วันที่บนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)

* ${color}[#1c5da9](ค่าธรรมเนียมธนาคาร) ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

* ${color}[#1c5da9](รวม) ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร



## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)



## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ[คู่ค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุภายใน) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า


---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันจ่าย

* รายงานภาษีซื้อ

* รายงานหัก ณ ที่จ่าย

* งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก