> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ Accounts Payable (AP)

# ทำไมต้องมีใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

* ใช้ในการตั้งจ่ายเอกสารเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงใบรับสินค้า/บริการ  (GR)  เช่นในกรณี คำนวณราคาต่ำกว่าที่เป็นจริง หรือ ปริมาณเกินจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน 
* เพื่อเป็นการตั้งหนี้ โดยไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) หรือ ใบรับสินค้า/บริการ Goods Receipt (GR) เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และเงินเดือนพนักงาน หรือในกรณีที่เพิ่มราคาสินค้า/บริการ
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __สร้างใบเพิ่มหนี้ (AP)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง AP จากแท็บ **3. รับสินค้า/บริการ** ได้โดย
1. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการสร้าง AP
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก __สร้างใบเพิ่มหนี้ (AP)__

---

# แก้ไข ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ถูกดึงไปทำ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้ว ต้องไปยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV) ก่อนถึงจะสามารถ แก้ไขใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ได้ __ยกเว้น__ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip:  ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้


---

# ยกเลิก ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน PV แล้ว ต้องยกเลิก PV ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้


---

# พิมพ์ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__


---

# Workflow

# ส่งอนุมัติ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ส่งอนุมัติ__


---

# ถอนคำขออนุมัติ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการถอยอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ถอยเอกสาร__


---

# อนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
2. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก __อนุมัติ__

# อนุมัติผ่านเมนู สินค้า/บริการ

1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __อนุมัติ__


---

# ปฏิเสธอนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู __ภารกิจ__
2. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
4. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง __หมายเหตุ (ภายใน)__ ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__

# ปฏิเสธผ่านเมนู สินค้า/บริการ

1. เลือกเมนู __สั่งซื้อ__ และ __ซื้อ__
2. กดแท็บ __3. รับสินค้า/บริการ__
3. เลือกใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง __หมายเหตุ (ภายใน)__ ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
6. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__


---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่เอกสาร) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ วันที่นี้ควรจะตรงกับวันที่ใบแจ้งหนี้ของคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการเพิ่มหนี้ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น GR ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / GR เคยถูกนำไปสร้าง AP แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น GR ของฝ่ายดังกล่าว

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](เหตุผล) เลือกเหตุผลในกรณีเพิ่มหนี้

- เพิ่มหนี้เนื่องจาก ${color}[#1c5da9](สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน)
- เพิ่มหนี้เนื่องจาก ${color}[#1c5da9](ราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง)
- เพิ่มหนี้เนื่องจาก ${color}[#1c5da9](อื่นๆ)

| 💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า [เหตุผลการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)](/th/article/company-accounting-setting-13kst9j/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ที่อยู่ในการจัดส่ง) เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ที่อยู่ในการจัดส่ง](/th/article/project-delivery-address-1nxhbtj/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย) ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด 

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ฝ่าย/แผนก](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ
|| ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ [ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้](/th/article/data-permission-1v9kt8x/)หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน) ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

* ${color}[#1c5da9](ด่วน) เลือก เมื่อเอกสารต้องการจ่ายชำระด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](แสดงอัตราแลกเปลี่ยน) เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

${color}[#1c5da9](- สกุลเงิน) สามารถเลือกได้ตามต้องการ [อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน](/th/article/company-accounting-setting-13kst9j/)

${color}[#1c5da9](- อัตราแลกเปลี่ยน) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

${color}[#1c5da9](- สกุลเงินเอกสาร) เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เลือกในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](รายการ) กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

1. รหัสสินค้า/บริการ
2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [รหัสสินค้า/บริการ](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของ รายการรับสินค้า/บริการ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ 

| 💡 Nested Tip: สามารถ [ตั้งค่าหน่วย](/th/article/goods-of-measurement-7aqws4/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ราคาต่อหน่วยของรายการ

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ 

| 💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข [ผังบัญชีของรหัสสินค้า](/th/article/goods-70prxd/) GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](VAT) เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

| 💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
| 💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
| 💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน


## ${color}[#e45765](ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT


## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT


## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป [แก้ไขคู่ค้า](/th/article/vendor-1718iek/)ประกันผลงานบริการ = ใช่


## ${color}[#e45765](ตารางทรัพย์สิน)

* ${color}[#1c5da9](รูป) แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

* ${color}[#1c5da9](ผู้ถือครองทรัพย์สิน) ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

| 💡 Nested Tip: ควรระบุชื่อตามจำนวนของทรัพย์สินที่ซื้อ

* ${color}[#1c5da9](คำนวณค่าเสื่อม) ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม 

|| กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย __ไม่__ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

* ${color}[#1c5da9](ประเภททรัพย์สิน) เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง 

1. ผังบัญชีทรัพย์สิน
2. การคิดค่าเสื่อมราคา
3. ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
4. บัญชีค่าเสื่อมสะสม
5. บัญชีค่าเสื่อม
6. วิธีคำนวณค่าเสื่อม
7. อายุการใช้งาน

_อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน_

* ${color}[#1c5da9](วิธีคำนวณค่าเสื่อม) มี 3 วิธี

1. เส้นตรง
2. ยอดลดลงทวีคูณ
3. ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

||| ❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี __เส้นตรง__

* ${color}[#1c5da9](อายุการใช้งาน [ปี]) กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

* ${color}[#1c5da9](ราคาซาก) มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ค่าขนส่ง/ติดตั้ง) ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ทรัพย์สิน


## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)


## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [คู่ค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ภายใน]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้


---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันซื้อ

* รายงานภาษีซื้อ

* สินค้าคงคลัง

* สินทรัพย์